首页大河网讯 按照河南银监局财务规范年活动的总体部署，平顶山银监分局成立工作小组，细化方案，制定任务分解书、明确责任主体，加强协调，提升效能，进一步实现财务管理工作的规范化。
健全内部控制,完善评价机制,提高财务制度规范化
建立健全分局内部控制制度。成立内控小组，梳理日常业务流程，建立关键岗位制衡机制，查找财务工作的短板和瓶颈。
修订各项财务规章制度、操作流程。按照“一种业务、一套流程、一项规章制度”的总体要求，健全各项规章制度，明确岗位职责，规范报账流程。今年以来，平顶山银监分局先后修订了《平顶山银监分局固定资产管理办法》、《平顶山银监分局政府采购管理实施细则》和《平顶山银监分局现场检查费用规范》等一系列规章制度。
制定评价机制。该分局通过建立内部控制、规范财务工作考评体系，自我打分，巩固深化“财务规范年”活动成果，营造制度化、规范化、精细化的财务工作氛围。
学习财经法规，强化合规意识，提高财务队伍专业化
平顶山银监分局坚持以人为本，把提高财务队伍专业化与强化职工合规意识作为财务规范化管理的重要目标和内容。
以集中学习和自主学习相结合的方式多角度学习财经纪律、财务法规。由财务科负责整理学习重点，确保工作组成员及关键岗位人员人手一册。
鉴于辖内监管任务较重，业务科室长期在外检查的工作特点，为提升学习的针对性和参与性，平顶山分局开展小范围特色培训。使全局干部职工掌握费用开支范围、标准、审批报销程序，自觉做到依法合规开支，从源头上防控财务风险。
加强“一进一出”的学习交流。“请进来”邀请省局财务处专家和领导开展财务管理知识培训与财务工作督查，“走出去”向省局、兄弟分局以及辖内银行业机构学习财务管理的经验做法。
开展自查自纠，整改薄弱环节，提高财务核算精细化
平顶山银监分局根据近年来巡视、经济责任审计、外部检查及日常财务管理工作中发现的问题，对照财务工作“负面清单”边查边改，即查即改。
实行工作组负责制，将自查自纠内容以阶段任务分解书的形式落实到科室，落实到个人。以财务基础工作为重点，围绕内控建设、财务管理、财经纪律、资产管理和政府采购管理等方面进行查漏补缺，达到严肃财经纪律，增强法制观念，强化财务和预算管理，完善监督制约机制的目的。
严格资产管理，规范政府采购，提高预算执行约束力
对固定资产购置、调拨、报废等严格按照规定程序操作，确保手续齐全、账实相符。定期盘点清查，对资产流量实行全过程跟踪管理，提高资产使用效益。
规范政府采购，做到事前科学预算，事中监督管理，事后跟踪问效。凡属政府采购范围内的物品“应采尽采”，增强政府采购透明度，完善监督机制，做到“公平、公开、公正”。
合理安排预算资金，明确财务开支的审核要素、审批权限，将财务支出“预算先行”的理念渗透到财务管理的每一个环节，杜绝“先斩后奏”，进一步提高预算执行约束力。（蔡长伟 邢宏杰）